主題：2012吉林森工人造板和木材主營收入統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2012年受國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響，人造板產(chǎn)品市場持續(xù)萎縮、價(jià)格下滑，同時(shí)木質(zhì)原料短缺，各種原輔材料、能源及人工成本持續(xù)攀升，公司的生存與發(fā)展遇到了巨大挑戰(zhàn)。面對極為惡劣的經(jīng)營環(huán)境，在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司上下進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整策略，強(qiáng)化管理，拓寬經(jīng)營渠道，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

本報(bào)告期，吉林森工公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入128，085萬元，同比減少26，189 萬元，降低17%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤-3，401萬元，同比增虧4，438萬元;歸屬于母公司所有者的凈利潤3，920萬元，同比減少4，040萬元，降低53%;每股凈資產(chǎn)4.26元，每股收益0.13元。

(1)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的因素分析

本報(bào)告期，受國家持續(xù)對房地產(chǎn)市場進(jìn)行調(diào)控、木材和板材市場低迷以及原材料價(jià)格上漲等因素的影響，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入128，085.48萬元，同比減少26，189.24萬元，降低比例為17%，其主要原因是公司木材產(chǎn)品和人造板產(chǎn)品的銷量和售價(jià)同比降低所致。

(2)以實(shí)物銷售為主的公司產(chǎn)品收入影響因素分析

本報(bào)告期，公司木材產(chǎn)品受國家天保工程二期限采政策的影響減產(chǎn)了12.19%，本期木材產(chǎn)品銷售同比降低了19.82%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22，159.76萬元，同比減少了8，759.00萬元，同比降低了22.39%，其中由于銷售數(shù)量下降影響營業(yè)收入同比減少6，127.89萬元，受銷售價(jià)格變化影響營業(yè)收入同比減少2，631.11萬元。

本報(bào)告期，公司人造板產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入88，154.10萬元，同比減少17，264.04萬元，降低了16.38%，銷售數(shù)量同比降低了19.90%，影響營業(yè)收入同比減少了20，983.08萬元，受銷售價(jià)格變化影響營業(yè)收入同比增加3，719.04萬元。

(3)主要銷售客戶的情況

報(bào)告期內(nèi)，公司前五名客戶的銷售收入總額為127，470，173.04元，占公司全部營業(yè)收入的比例為9.97%，對比2011年度的10.19%降低了0.22個(gè)百分點(diǎn)，無明顯變化。

(4)主要供應(yīng)商情況

報(bào)告期內(nèi)，公司前五名供應(yīng)商的采購金額合計(jì)為196，928，425.07元，占該期間采購總額比例為 22.04%，比2011年度的19.18%，提高了2.86百分點(diǎn)。公司年度內(nèi)加強(qiáng)了物資采購的管理，創(chuàng)新供應(yīng)鏈的采購模式，優(yōu)選合格供應(yīng)商，降低采購成本。


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