主題：長春經(jīng)開完成內(nèi)控缺陷整改

長春經(jīng)開完成內(nèi)控缺陷整改2013年10月29日 08:55
來源：中國證券網(wǎng)
行情走勢 | 大單追蹤 | 資金流向 | 最新研報 | 公司新聞 | 最新公告 中國證券網(wǎng)訊（記者 王偉麗）長春經(jīng)開[1.21% 資金 研報]已于2013年第三季度內(nèi)完成全部內(nèi)控缺陷整改工作。公司在28日晚間披露的三季報中詳述了內(nèi)控相關(guān)整改工作的落地情況。

今年4月24日，長春經(jīng)開披露的《2012年度內(nèi)部控制評價報告》和國富浩華會計師事務(wù)所出具的《內(nèi)部控制審計報告》報告認為，公司的非財務(wù)報告內(nèi)部控制存在重大缺陷，內(nèi)部控制體系尚待進一步完善，主要表現(xiàn)在公司未來發(fā)展戰(zhàn)略、預(yù)算管理體系、員工的績效考核機制及工程項目合同管理方面。

針對以上問題，公司積極進行整改，分析缺陷的原因和影響，制定了整改方案和措施，落實主責(zé)部門和人員，并由評價工作組定期溝通整改進度和效果。

目前，公司戰(zhàn)略規(guī)劃綱要已編制完成，并于2013年9月25日通過公董事會會議審議；全面預(yù)算工作已根據(jù)實際工作情況進一步完善了相關(guān)流程，現(xiàn)已進入實施階段；員工績效考核體系現(xiàn)已全面落地執(zhí)行；《合同管理辦法》已下發(fā)實施，并通過規(guī)范合同管理。

公司表示非常重視內(nèi)部控制體系的建設(shè)，始終保持公司內(nèi)部控制持續(xù)改進和不斷完善。努力通過缺陷整改進一步完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范公司運作，提高公司風(fēng)險防范能力，確保工程在安全施工的基礎(chǔ)上，提高質(zhì)量降低成本，使企業(yè)效益最大化。



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